2018年东莞市第三市区人民检察院部门预算
目 录
第一部分 东莞市第三市区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市第三市区人民检察院概况
一、主要职责
东莞市第三市区人民检察院主要职能：
（一）确定本院检察工作的规划，部署检察工作任务。
（二）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉、出庭支持公诉。
（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（四）对同级法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请上一级人民检察院提出抗诉。
（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报工作。
（六）参与检察环节的社会治安综合治理工作。
（七）承办市人民检察院和市人大常委会交办的其它事项。
二、机构设置
（一）本部门预算包括东莞市第三市区人民检察院部门本级和所属单位预算，本部门下属单位没有单独编报预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
东莞市第三市区人民检察院设办公室、侦查监督科、公诉科、综合预防科、侦查科、反渎职侵权局、控告申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、政工科、监察室、案件管理科、民事行政检察科等13个内设科室及纪检组，下设事业单位1个（机关服务中心），直属行政单位1个（司法警察大队），0个派出机构（注：综合预防科、侦查科、反渎职侵权局已经转隶）
2018年，东莞市第三市区人民检察院共有政法专项编制数110名，事业编制数9名。截至2017年底，财政实际全额供给在职人数118人，其中政法专项编制干警109人，事业单位人员9人，工勤人员0人；普通聘员20人；临聘人员25人。另外，有离退休0人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 | ||||
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收支总体情况表 | |||||||
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单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
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单位：万元 | ||||
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收 入 |
支 出 | ||||||
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 | ||||
|
一、财政拨款 |
5,023.00 |
一、基本支出 |
4,148.00 | ||||
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
875.00 | ||||
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
本年收入合计 |
5,023.00 |
本年支出合计 |
5,023.00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 | ||||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
收入总计 |
5,023.00 |
支出总计 |
5,023.00 | ||||
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表2 | |
|
收入总体情况表 | ||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2018年预算 | |
|
一、预算拨款 |
5,023.00 | |
|
一般公共预算拨款 |
5,023.00 | |
|
基金预算拨款 |
0.00 | |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 | |
|
教育收费 |
0.00 | |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 | |
|
三、其他资金 |
0.00 | |
|
事业收入 |
0.00 | |
|
事业单位经营收入 |
0.00 | |
|
其他收入 |
0.00 | |
|
|
| |
|
本 年 收 入 合 计 |
5,023.00 | |
|
|
| |
|
四、上级补助收入 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 | |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 | |
|
|
| |
|
收 入 总 计 |
5,023.00 | |
|
|
表3 | |
|
支出总体情况表 | ||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2018年预算 | |
|
一、基本支出 |
4,148.00 | |
|
工资福利支出 |
3,316.00 | |
|
一般商品和服务支出 |
762.00 | |
|
对个人和家庭的补助 |
70.00 | |
|
其他资本性支出等 |
0.00 | |
|
自有资金 |
0.00 | |
|
|
| |
|
二、项目支出 |
875.00 | |
|
日常运转类项目 |
462.00 | |
|
政府购买服务类项目 |
0.00 | |
|
科技研发类项目 |
0.00 | |
|
基本建设类项目 |
0.00 | |
|
信息系统建设类项目 |
92.00 | |
|
信息化运维类项目 |
0.00 | |
|
补助企事业类项目 |
0.00 | |
|
因公出国（境）项目 |
0.00 | |
|
专项业务类项目 |
321.00 | |
|
自有资金 |
0.00 | |
|
|
| |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
表4 |
||||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||||||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
||||||
|
一、一般公共预算 |
5,023.00 |
一、一般公共预算 |
5,023.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
||||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
5,023.00 |
本年支出合计 |
5,023.00 |
||||||
|
|
|
|
表5 |
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
|
单位：万元 | |
|
功能科目名称 |
一般公共预算 | ||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |
|
合 计 |
5,023.00 |
4,148.00 |
875.00 |
|
[204]公共安全支出 |
5,023.00 |
4,148.00 |
875.00 |
|
[20404]检察 |
4,931.00 |
4,148.00 |
783.00 |
|
[2040401]行政运行 |
4,148.00 |
4,148.00 |
0.00 |
|
[2040402]一般行政管理事务 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
|
[2040409]“两房”建设 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
[2040499]其他检察支出 |
516.00 |
0.00 |
516.00 |
|
[20499]其他公共安全支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
|
[2049901]其他公共安全支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
注：因部份功能科目属于涉密单位，仅公开非涉密功能科目。
|
|
|
表6 | |
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | |||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
单位：万元 | ||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 | |
|
|
合 计 |
4,148.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
3,316.00 | |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
1,320.00 | |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
1,003.00 | |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
120.00 | |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
301.00 | |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
125.00 | |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
180.00 | |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
20.00 | |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
230.00 | |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
17.00 | |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
762.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
25.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
2.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
30.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
70.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
1.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
10.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
10.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
40.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
230.00 | |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
102.00 | |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
8.00 | |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
5.00 | |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
8.00 | |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1.00 | |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
15.00 | |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
198.00 | |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
70.00 | |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
70.00 | |
|
|
|
表7 | ||
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | ||||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
单位：万元 | |||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 | ||
|
|
合计 |
875.00 | ||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
583.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
20.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
11.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.50 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
20.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
106.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
20.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
32.00 | ||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
40.00 | ||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
60.00 | ||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
20.00 | ||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
92.50 | ||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
59.00 | ||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
97.00 | ||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
292.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
70.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
20.00 | ||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
202.00 | ||
|
|
表8 | |
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
单位：万元 | |
|
项 目 |
2018年预算 | |
|
2018年行政经费 |
3,552.50 | |
|
2018年“三公”经费 |
101.50 | |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 | |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
93.50 | |
|
1.公务用车购置 |
0.00 | |
|
2.公务用车运行维护费 |
93.50 | |
|
（三）公务接待费支出 |
8.00 | |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
|
|
|
|
表9 | ||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
单位：万元 | ||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 | ||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
|
| ||
|
注：此表为空表 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 | |
|
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
金额：万元 | |||||||
|
支出项目类别 （资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 | ||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 | |
|
合计 |
4,148.00 |
4,148.00 |
4,148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
东莞市第三市区人民检察院 |
4,148.00 |
4,148.00 |
4,148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
工资和福利支出 |
3,316.00 |
3,316.00 |
3,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
商品和服务支出 |
762.00 |
762.00 |
762.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
对个人和家庭的补助 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 | |
|
2018年部门预算项目支出预算表 | ||||||||
|
单位名称：148074东莞市第三市区人民检察院 |
金额：万元 | |||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
|
7.0 |
|
合计 |
875.00 |
875.00 |
875.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
东莞市第三市区人民检察院 |
875.00 |
875.00 |
875.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
综合检察办案业务费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
综合检察办案业务经费 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
检察业务综合保障经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
检察业务综合保障经费 |
106.00 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
综合检察办案业务经费 |
206.00 |
206.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金） |
92.00 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
远程审讯系统改造升级费用 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
检察工作网集中文印系统 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他检察经费 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
修缮费 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
信息化培训室建设项目 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
执法装备费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目 | ||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算5023万元，同比上年增加1045.15万元，增长26.27%，主要原因是人员经费增加；支出预算5023万元，比上年增加1045.15万元，增长26.27%，主要原因是人员经费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排101.50万元，与上年保持不变，主要原因是2018年做预算时车辆数量与上年保持一致。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国安排；公务用车购置及运行费93.50万元，与上年保 持不变；公务接待费8万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排683万元，比上年增加70万元，增长1 %，主要原因是人员增加。其中：办公费25万元，印刷费2万元，邮电费5万元，差旅费10万元，会议费0万元，福利费230万元，日常维修费15万元，专用材料及一般设备购置费8万元，办公用房水电费100万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排398万元，其中：货物类采购预算232万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算106万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车6辆，机要通信应急用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、预算绩效情况
2018年，本部门预算绩效没有可评价项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。